启明星辰上半年亏损扩大至2.5亿元Q2销售费用激增创季度新高

最近几天，2022年半年度业绩报告发布报告期内，公司实现营收12.1亿元，与去年同期几乎持平归属于上市公司股东的净利润为—2.5亿元，同比大幅下滑133%

收入方面，主营业务安全产品贡献收入8.5亿元，同比下降4%，主要受网络安全集成项目硬件业务拖累运营及服务实现收入3.5亿元，同比增长12%

公司表示，2022年上半年，新冠肺炎疫情在多地蔓延，影响了公司及上游供应商的经营活动公司的营销方式主要是直销疫情导致部分合同的执行，交付和验收，销售人员和下游客户的营销工作相应延迟，一定程度上影响了公司业绩财报显示，公司上半年华东地区营收下滑13%

启明星辰上半年总营业成本为17亿元，同比增长12%虽然营业成本下降16%至4亿元，但三大费用同步增长销售费用，R&D费用和管理费用分别为6.6亿元，5.1亿元和1.1亿元第二季度销售费用大幅增长，同比增长28%至3.5亿元，创下上市以来季度新高

截至今年6月底，公司员工约6700人，较年初增加约100人报告期内，公司毛利率为67%，高于去年上半年的61%

上半年经营活动产生的现金流量净额为—3.8亿元，6月末现金及现金等价物余额为7.8亿元。

启明星辰在财报中特别强调，公司销售呈现明显的季节性分布，收入和利润也呈现季节性分布由于费用在一年中以相对平衡的方式发生，其收入主要在第四季度实现，因此可能会在公司的第一季度，第二季度或第三季度造成季节性损失

平安证券在研报中指出了商誉减值的风险启明星辰已经收购了书生电子和何忠数据等子公司如果公司与被收购子公司未来不能有效整合，被收购子公司不能保持良好的经营状况，公司将存在商誉减值的风险财报显示，报告期内，公司商誉减值共计126万元此外，公司还存在安全运营中心的业务进展和数据安全业务发展达不到预期的风险

截至今日收盘，启明星辰股价报19.14元/股，市值181亿元今年以来，该公司的股价已经下跌了30%

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